目 录

第一部分 湖北省信访局概况

一、主要职能

二、内设机构和人员编制

第二部分 湖北省信访局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、财政专项支出决算表

十、专项转移支付分市县情况表

第三部分 湖北省信访局2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度部门决算总体情况说明（增减变化情况）

二、关于2019年度财政拨款支出情况说明

三、关于“三公”经费支出情况说明

四、关于机关运行经费支出情况说明

五、关于政府采购支出情况说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于2019年度预算绩效情况的说明

八、关于2019年度对下转移支付情况说明

九、关于举借政府债务情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 湖北省信访局概况

 

一、主要职能

（一）受理人民群众给省委、省政府及其领导同志的来信；接待到省群众信访接待服务中心来访的群众。

（二）承办党中央、国务院及中央国家机关向省委、省政府交办的信访事项和省委、省政府及省领导同志交办的重要信访事项，通过直接立案或责成有关地方和部门查处，按时上报处理结果。

（三）向省委、省政府及省领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。

（四）综合分析人民来信来访情况，筛选论证群众的批评和建议，提出解决问题的意见和建议，为省委、省政府决策当好参谋。

（五）按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则，向有关地方和部门转送、交办来信来访事项，并督促检查落实情况，协调或直接查处重要信访问题。

（六）对来信来访中反映的政策性问题进行调查研究，协助省委、省政府和有关部门研究制定有关政策规定。

（七）负责全省信访工作的综合管理。协助省委、省政府部署、检查和指导全省信访工作，发现和解决问题；组织交流和推广经验；培训信访干部；制定信访工作管理规定。

（八）贯彻落实省信访工作领导小组有关指导全省信访工作的意见。

（九）指导全省信访工作的组织建设和理论建设；制定并组织实施工作发展规划。

（十）督促、检查各地各部门贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况。

（十一）协调地方和部门解决群众反映的突出问题。

（十二）总结推广新形势下做好群众工作的经验和做法。

（十三）指导全省信访信息系统的建设、运行、监管和维护工作。

（十四）完成上级交办的其他事项。

二、内设机构和人员编制

根据上述职责，湖北省信访局内设办公室、综合指导处、办信处、接访一处、接访二处、督查一处、督查二处、网络信访处、省政府信访事项复查复核办公室等9个职能处室（公益一类事业单位社情民意研究中心已批复暂未成立）。截至2019年12月31日，编制人数78人（其中行政编制66人，全额拨款工勤编制4人, 公益一类事业编制8人）。

 

第二部分 湖北省信访局2019年度部门决算表

 

见附件1：《湖北省信访局2019年部门决算公开表（1-10）》。

因湖北省信访局无政府性基金，表八：《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分 湖北省信访局2019年度部门决算情况说明

 

一、关于2019年度部门决算总体情况说明

（一）基本情况。本部门2019年度决算总收入3821.13万元，其中本年收入3532.41万元（财政拨款收入3531万元，利息收入1.41万元），年初结转和结余288.72万元。2019年度决算总支出3821.13万元，其中本年支出3746.41万元（一般公共服务支出3402.41万元，社会保障和就业支出174.7万元，卫生健康支出169.3万元），年末结转和结余74.72万元。

（二）本年支出预算执行情况分析。2019年度本年支出年初预算文本数3772.77万元，2019年度本年支出决算数3746.41万元，决算数比预算数少26.36万元，预决算差异率-0.7%。主要原因：一是省财政厅总指标调减导致负差19.77万元，二是实拨账户资金（含利息收入）实际弥补医疗费和信访业务工作经费215.41万元，比预算减少6.59万元导致负差。

（三）与上年决算对比情况。2019年度和2018年度决算相比总收入减少36.54万元，本年支出增加177.46万元。总收入减少的主要原因为财政部门压减预算控制数并按要求积极使用实拨账户资金余额。本年支出增加的主要原因为人员经费正常增加。经费增减额和省信访局全面发展及担负的工作特点相符，经费开支类型与工作实际所需相贴切，开支合理，收支平衡。

二、关于2019年度财政拨款支出情况

本部门2019年度本年一般公共预算财政拨款支出3675.48万元，比2019年度年初预算文本数3530.77万元多144.71万元。主要原因为年初预算文本数反映当年拨款数，决算数含年初财政拨款结转结余（实拨账户资金）144.48万元。比2018年度决算数（含结转结余）3525.72万元增加149.76万元，主要原因为人员经费正常增加。

三、关于“三公”经费支出情况说明

（一）总体情况。本部门2019年度“三公”经费支出12.47万元，比年初预算数减少18.03万元，压减率59.11%，主要是因开展“不忘初心、牢记使命”主题教育等活动未能执行年初出国计划，因公出国（境）费减少12.5万元；比2018年度下降14.22万元，下降率53.28%，主要是因公出国（境）费减少12.5万元。

（二）具体情况。2019年度“三公”经费支出中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费11.96万元，占95.91%；公务接待费0.51万元，占4.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费0万元，比2018年度下降12.31万元，比2019年度预算减少12.5万元，主要是因开展“不忘初心、牢记使命”主题教育等活动未能执行年初出国计划。2019年度全年因公出国组团0个，本局参团人数0人。

2.公务用车购置及运行维护费11.96万元。其中公务用车运行维护费11.96万元，公务用车购置费0万元。与2018年度和2019年度预算相比基本持平。公务用车编制及保有量6台，2019年度公务用车购置数0台。

3.公务接待费0.51万元，比2018年度下降1.15万元，比2019年预算减少4.49万元，下降减少原因为落实相关制度规定减少接待次数，严格控制接待标准和接待人数。全年接待9批次，65人次，每批次均支出0.06万元，每人次均支出78元。

四、关于机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出247.57万元。其中：办公费25.49万元、水费0.59万元、电费6.43万元、邮电费7.97万元、差旅费15.35万元、维修（护）费5万元、会议费11.51万元、公务接待费0.51万元、工会经费34万元、福利费31.92万元、公务用车运行维护费9.5万元、其他交通费用77.51万元、其他商品和服务支出21.3万元、办公设备购置0.5万元，比年初预算数减少31.49万元，降低11.28%。主要原因是：落实过紧日子要求，大力压减会议费、公车运行维护费、公务接待费和其他办公经费。比2018年度决算数278.82万元减少31.25万元，降低11.21%。主要原因是：落实过紧日子要求，大力压减会议费、公车运行维护费、公务接待费和其他办公经费。

五、关于政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额774.51万元，其中：政府采购货物支出191.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出582.68万元。授予中小企业合同金额517.21万元，占政府采购支出总额的66.78%，其中：授予小微企业合同金额488.41万元，占政府采购支出总额的63.06%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、离退休干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0套（与上年比无变化）；单位价值100万元以上专用设备0套（与上年比无变化）。

2019年度年末资产总额7685.11万元，2018年度年末资产总额7783.81万元（按新会计制度补提折旧后），本年度资产减少98.7万元，减少率1.27%，整体变动不大。资产减少的主要原因为：2019年固定资产折旧及无形资产摊销与新增资产的差额。其中：流动资产372.36万元（比上年减少88.64万元，主要原因为使用部分实拨账户资金和退还项目保证金）、固定资产7137.23万元（比上年减少15.96万元，主要原因为新增和折旧的净差额）、无形资产175.52万元（比上年增加5.91万元，主要原因为新增和摊销的净差额）。

七、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金1839.99万元（含对下转移支付，不含不可预见费），占一般公共预算项目支出总额的92.34%。从评价情况看，4个项目得分均超过95分，各项目立项符合处室职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学，各项业务工作有序开展，财务管理制度规范，各项目绩效指标完成情况较好。通过项目实施，对相关业务开展起到了较好的支撑作用。

组织开展部门整体支出绩效评价，通过对部门整体支出、预决算资料的归集分析总结，完成部门整体支出的绩效自评工作。从评价情况来看，2019年度整体支出绩效自评得分98分，部门预算资金到位率和预算执行率较高，部门资金管理严格落实相关财务规章制度，核算规范，开支范围及标准合理。全省信访工作法治化水平不断加强，信访事项及时受理率、按期办结率、群众满意率达到国家信访局对我省的考核指标，收集、汇总、分析社情民意，提出意见建议，供省委、省政府决策参考的目标也完成较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

“信访业务工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数949.99万元，执行数949.99万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是加强全省信访法治化建设，完成国家信访局对我省的考核指标，信访事项及时受理率、按期办结率、群众满意率达标；二是收集、汇总、分析社情民意，提出意见建议，供省委省政府决策参考，推动从政策层面解决信访问题。发现的问题及原因：“来省正常访批次”高于年初目标值；原因是少数地方信访矛盾突出，赴省上访增多。下一步改进措施：加强对基层信访工作的培训、指导、督查，将矛盾吸附在基层，化解在当地，最大限度减少越级上访。

“接访中心运转维护”项目绩效自评综述：项目全年预算数240万元，执行数240万元，完成预算100%。主要产出和效益：接访中心布局合理、设备齐全、环境友好、安全有序，保证群众来访接待中心正常运转，及时维修保养，使老百姓有一个良好的上访场所。发现的问题及原因：一般维修任务完成时限年初目标小于2小时，实际执行中有超过2小时的现象；主要原因是有极少数调查问卷反映维修不及时，环境服务有待改善，安保人员需进一步加强管理。下一步改进措施：加强维修、安保人员管理，改善服务环境，进一步提高服务对象满意度。

附件2：《2019年度湖北省信访局接访中心运转维护绩效自评表》

“信访干部关爱资金”项目绩效自评综述：项目全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算100%。主要产出和效益：救助困难信访干部约150人次，体现省委、省政府对信访干部的关心。发现的问题及原因：无偏差大指标或目标未完成情况。

附件3：《2019年度湖北省信访局信访干部关爱资金绩效自评表》

“省级信访解难资金（本级、市县）”项目绩效自评综述：项目全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算100%。主要产出和效益：促进特殊疑难信访问题的化解，救助帮扶困难群众，维护群众合法权益，营造和谐稳定社会。发现的问题及原因：无偏差大指标或目标未完成情况，受疫情影响，对下转移市县资金个别资料归档不及时。下一步改进措施：进一步加强对市县省级信访解难资金使用的指导、监督，规范各地资金审批使用程序、档案资料。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用情况。一是根据“接访中心运转维护”项目年度预算安排，通过政府采购重新确定保洁和保安服务公司，在服务合同中明确一般维修时限等服务要求；新公司人员上岗前加强相关培训，有效提高服务对象满意度。二是督促个别市州及时报送2019年度“省级信访解难资金”归档资料，确保档案齐全完整。三是商请省财政厅修订《省级解决特殊疑难信访问题补助资金使用管理办法》，进一步明确资金使用原则、适用范围、申报程序、批准拨付、资料归档等工作流程，严格拨付审批、加强使用管理、强化监督检查。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是加强对基层信访工作的培训、指导、督查，将矛盾吸附在基层，化解在当地，最大限度减少越级上访。二是加强信访干部关爱资金管理使用，进一步明确资金使用范围与标准、申报程序、审批核拨等工作流程，加强使用管理，强化监督检查。三是经多年摸索和改进，绩效目标和绩效指标基本趋于合理全面。今后将根据党中央对信访工作的决策和部署、上级部门工作要求，适时进行合理调整。

八、关于对下转移支付情况说明

2019年度省财政厅安排本部门专项对下转移支付经费预算520万元，其中省级信访解难资金（市县）450万元，奖励2018年度市州信访工作目标责任制优胜单位40万元，奖励市县区“人民满意窗口”单位30万元。实际支出520万元。执行率为100%。绩效评价已纳入相关项目。

湖北省信访局无扶贫资金。

九、关于举借政府债务情况说明

湖北省信访局无举借政府债务情况。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：本部门指省财政拨付的资金。

二、其他收入：指“一般公共预算财政拨款”以外的收入。本部门为当年的存款利息收入。

三、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）：指本部门用于保障机构正常运行、开展信访业务活动所发生的基本支出和项目支出。

行政运行（项）：指本部门用于保障机构正常运转的基本支出。

一般行政管理事务（项）：指本部门用于完成业务工作任务发生的项目支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指本部门开支的为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：指为离退休人员提供的其他支出。本年支出为省财政本年追加的离休干部春节慰问一次性补助0.3万元和国庆70周年一次性补助0.4万元。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指财政部门集中安排的行政事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

行政单位医疗（项）：指省财政按标准拨付的行政单位公费医疗经费和补助及本部门其他收入弥补数。

其他行政事业单位医疗支出（项）：指省财政拨付的公费医疗补助。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：湖北省信访局2019年部门决算公开表（1-10）.xls

附件2：2019年度湖北省信访局接访中心运转维护绩效自评表.xls

附件3：2019年度湖北省信访局信访干部关爱资金绩效自评表.xls

  湖北省信访局
2020年8月28日